NÁVRAT DO ROZPOČTY

Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2016. (převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)

Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2016.
(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč.
PŘÍJMY			152400
VÝDAJE			170200
ROZDÍL			-17800
FINANCOVÁNÍ			17800
Příjmy celkem			152400
1	2	3	4
Daně a poplatky			109750

Daně a poplatky	1211	DPH	46500
Daně a poplatky	1121	DPPO	23000
Daně a poplatky	1111	DPFO ze závislé činnosti	21000
Daně a poplatky	1511	daň z nemovitých věcí	6150
Daně a poplatky	1361	správní poplatky	3150
Daně a poplatky	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	2600
Daně a poplatky	1113	DPFO z kapitálových výnosů - srážka	2500
Daně a poplatky	1112	DPFO dle bydliště	2000
Daně a poplatky	1111	DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele	1800
Daně a poplatky	1351	odvod z loterií a podobných her	350
Daně a poplatky	1112	DPFO ze samostatně výdělečné činnosti	300
Daně a poplatky	1341	poplatek ze psů	230
Daně a poplatky	1353	příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění	100
Daně a poplatky	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	50
Daně a poplatky	1334	odvody za odnětí zemědělské půdy	20
Daně a poplatky	1122	DPPO za obec	0

Splátky půjček			242

Splátky půjček	2420	splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.	242

Přijaté dotace			12263
Přijaté dotace	4112	neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah	12263
Přijaté dotace	4121	neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	0
Přijaté dotace	4xxx	investiční a neinvestiční dotace - projekty	0

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			1810

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství

1032

prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství

1810

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			740

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2299	ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...)	330
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	silniční doprava	210
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	pozemní komunikace (pronájem parkoviště, parkovací automaty...)	120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace - pronájem	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2169	správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...)	20

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo			24690

Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu	10150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů	3950
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3722	komunální odpady	3520
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3613	nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu	2600
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby - prodej pozemků	1000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství - prodej bytu	700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3613	nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu	350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby - pronájem pozemků	350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3349	Novoměstský zpravodaj	240
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3632	pohřebnictví	100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby - tržby WC	90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3141	školní jídelny - pronájem ŠJ Střed	80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví	80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby - ostatní příjmy	55
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3745	vzhled obcí a veřejná zeleň	50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby - pronájem kotelen	35
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3319	záležitosti kultury	30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo	3769	správa v ochraně životního prostředí (pokuty)	10

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			1675

Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4344	sociální rehabilitace	1300
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4356	denní stacionáře - pronájem budovy	350
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4351	pečovatelská služba - pronájem kotelny	25

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			1020

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5311	městská policie a přestupky - pokuty.	510
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5512	požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky	90
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5512	požární ochrana - prodej hasičské cisterny	400
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5512	požární ochrana - pronájem .	20

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby			210

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	6171	místní správa	200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	6310	úroky z účtů a dividendy	10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby	6402	příjmy z finančního vypořádaní	0

Výdaje celkem			170200

Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství			2395
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1032	správa lesů - nerozepsáno	1510
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1032	správa lesů - práce celospolečenského významu vč.plat	450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1032	správa lesů - platy	295
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1014	deratizace, útulek pro psy...	100
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství	1036	správa v lesním hospodářství	40

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			15646

Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní (předpokládaná dotace 5 400 tis. Kč)	3100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace - kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod	1500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace - kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod	1200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.)	1000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník ve Vrchovinách u viaduktu	750
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Na Táboře - realizace	700
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka Budín - Spy - PD	700
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno	500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul Nerudova - PD	500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - nerozepsáno	465
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího)	400
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD	380
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení	350
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO	330
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - platy	310
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici	300
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub) - PD	250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP	250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2143	cestovní ruch - nerozepsáno	247
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace Spy - DÚR	220
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti	210
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní)	200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Malecí	150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2223	bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno	142
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky v ul. Halínská - PD	131
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2143	cestovní ruch - novoměstská naučná stezka	130
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - koncepce dopravy v klidu	120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace - údržba	120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami	110
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - dopravní značení	100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše	100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října	100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2341	vodní díla - revitalizace rybníku Hradiště PD	100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2143	cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky	78
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2143	cestovní ruch - spoluúčast na financování projektů Branka	60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD	60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2219	ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD	50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - Husovo náměstí - řešení zatékání	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2212	silnice1) - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2339	záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory	30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2321	kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost	25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2221	provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno	20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2229	ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1)	20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	2223	bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod	18

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo			87335

Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - nerozepsáno	7890
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3722	sběr a svoz komunálních odpadů3)	6640
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3745	vzhled obcí a veřejná zeleň - platy	5600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3314	Městská knihovna - příspěvek	4900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3745	vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň	4750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba	4500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek	4457
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 (předpokládaná dotace 2 800 tis. Kč)	4200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek	3830
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3745	vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (zametací vůz vč. zimní výbavy)	3700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek	3500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3315	Městské muzeum, galerie a infocentrum	3475
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3392	Městský klub	2600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO	1710
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3613	nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5)	1650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3111	mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umýváren - I. a II. NP	1500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3111	mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek	1487
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3111	mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek	1207
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - platy	1160
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa	1100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3421	volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek	1090
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD	1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání	978
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3421	volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště	900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3111	mateřské školy - MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek	800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3313	kino - Festival veselohry	800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3326	místní památky (oprava sochy sv. Jakuba, hřbitovní zdi...) 1)	750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí2)	750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3322	kulturní památky1 - program regenerace - příspěvky na obnovu památek	700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3322	kulturní památky1 - program regenerace - městské opevnění JV II. etapa (předpokládaná dotace)	600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3612	bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken v čp. 4	600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno	545
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3313	kino - multifunkční objekt kina 70 - PD + I. etapa	500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3632	pohřebnictví - platy	460
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3319	záležitosti kultury	450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby a územní rozvoj - platy	445
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3632	pohřebnictví - nerozepsáno	440
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3322	kulturní památky1 - program regenerace - dům čp. 1210 a věž Zázvorka - obnova obvodového pláště (předpokládaná dotace)	400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace	400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3635	územní plánování - územní plán a územní studie	400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3141	školní jídelny - ŠJ Střed	390
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce	335
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3349	Novoměstský zpravodaj	315
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3322	kulturní památky1 - program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova fasády (předpokládaná dotace)	300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář	300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3231	základní umělecká škola - ZUŠ - příspěvek	270
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - VO Sepský most - realizace	270
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem	250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - platy	250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku	250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami	180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů3)	170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza	150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer	120
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3635	územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí)	100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3744	protierozní opatření (čištění skal a studny)	90
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3745	vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP)	80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3341	místní rozhlas	70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3421	volný čas dětí a mládeže	70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3728	monitoring skládek	65
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - ostatní	62
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno	60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3231	základní umělecká škola - rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ čp. 1238 - přeřešení PD	50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3419	tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu	50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton - PD	50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3631	veřejné osvětlení - VO v ul. Školní	40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3639	komunální služby a územní rozvoj - orientační značení	40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3322	kulturní památky1 - aktualizace regulačního plánu MPR	25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - nerozepsáno	25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3113	základní školy - ostatní výdaje	23
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3399	kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory	15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo	3111	mateřské školy - nerozepsáno	6

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti			10380

Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	435x	MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.)	7500
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti		sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy	970
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4344	sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno	810
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4356	denní stacionáře - stacionář NONA	675
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti		ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče	105
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4357	domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy - PD	90
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4379	ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)	80
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4399	ostatní záležitosti sociálních věcí - nerozepsáno	53
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4399	ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence	27
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno	25
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4349	ostatní sociální péče vč. komunitního plánování	20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4357	domovy pro seniory - nerozepsáno	10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4359	ostatní služby v oblasti sociální péče	10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti	4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	5

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana			7155

Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5311	městská policie - platy	3350
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5512	protipožární ochrana - nerozepsáno	1735
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5311	městská policie - nerozepsáno	1650
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana		protipožární ochrana - platy	355
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana	5212	ochrana obyvatelstva (krizové řízení)	65

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby			47289

Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - platy	21000
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - sociální a zdravotní pojištění	7160
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - ostatní náklady	6800
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB.	2490
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města	2270
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6112	místní zastupitelstvo	2200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství	1780
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6399	finanční operace - odvod DPH	700
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města	500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - telefonní ústředna	400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6310	výdaje z finančních operací - úroky z úvěru	400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6171	místní správa - dovybavení čp. 6	350
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6320	pojištění majetku	280
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje	234
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - program prevence rizikového chování	150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - audit a daňové poradenství	110
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6402	vratky nevyčerpaných dotací	100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko	96
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6310	výdaje z finančních operací - bankovní poplatky	80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží	80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků	39
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - členský příspěvek MAS Pohoda venkova	35
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6409	ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí	25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6399	finanční operace - nerozepsáno	10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby	6399	finanční operace - daň z příjmů za obec	0

Financování			17800

Financování	8115	změna stavu prostředků na bankovních účtech	23014
Financování	812x	úvěr (-splátky úvěru)	-4980
Financování	812x	splátka půjčky SFŽP	-234

Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 090 tis. Kč.

Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši dopříjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.

Příjem z veřejnoprávních smluv jezahrnut v §6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou vokamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.

Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitost budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409-údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dáleuvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.

Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).

U akcí Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní a Zateplení bytového domu čp.44 -47 je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu  zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.

Pozn. 1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.

Pozn. 1) V případěrozdílnéstrukturyúdržbypamátekbudevprůběhurokuprovedenpřesunčástek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.

2) Výdaje za nákup pozemků a daň z nabytí nemovitých věcí budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.

3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množstv ípříslušného druhu odpadů.

4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.

5) V případě odlišného čerpán paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.

Příspěvek na výkon státní správy činí 12 262,7 tis. Kč.

V průběhu roku bude proveden přesun částek z program uprevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.

Petr Hable, starosta