|
| Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 3) jsou v tis. Kč. |
| |
| 1 |
2 |
3 |
| Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2019 |
| |
| PŘÍJMY |
192 600 |
| VÝDAJE |
258 100 |
| ROZDÍL |
-65 500 |
| FINANCOVÁNÍ |
65 500 |
| |
| Příjmy celkem |
192 600 |
| |
| 1 |
2 |
3 |
| Daně a poplatky |
146 000 |
| 1211 |
DPH |
66500 |
| 1111 |
DPFO
placená plátci |
33500 |
| 1121 |
DPPO |
27500 |
| 1511 |
daň
z nemovitých věcí |
6300 |
| 1361 |
správní
poplatky |
2920 |
| 1113 |
DPFO
vybíraná srážkou |
2800 |
| 1381 |
daň
z hazardních her |
2800 |
| |
| DPFO
placená plátci dle sídla zaměstnavatele |
2600 |
| 1112 |
DPFO
placená poplatníky |
700 |
| 1341 |
poplatek
ze psů |
230 |
| 1353 |
příjmy
za zkoušky k řidičskému oprávnění |
80 |
| 1343 |
poplatek
za užívání veřejného prostranství |
40 |
| 1334 |
odvody
za odnětí zemědělské půdy |
30 |
| 1122 |
DPPO
za obec |
0 |
| |
| Splátky půjček |
1835 |
| 2412 |
splátky
půjček od podnikatel. nefinančních subjektů |
953 |
| 2420 |
splátky
půjček od obec. prospěšných subjektů apod. |
682 |
| 2449 |
splátka
půjčky od DSO Region Novoměstsko |
200 |
| |
| Přijaté dotace |
15 500 |
| 4112 |
neinvest.dotace
ze SR - souhrnný dotační vztah |
15 500 |
| 4121 |
neinvest.dotace
od obcí - veřejnoprávní smlouvy |
0 |
| 4xxx |
investiční
a neinvestiční dotace - projekty |
0 |
| |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
900 |
| 1032 |
prodej
dřeva a přjmy z lesního hospodářství |
900 |
| |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2275 |
| 2219 |
pozemní
komunikace (parkovací automaty, překopy...) |
1330 |
| 2299 |
ostatní
záležitosti v dopravě (pokuty...) |
560 |
| 2221 |
silniční
doprava |
220 |
| 2321 |
kanalizace
- pronájem |
60 |
| 2212 |
silnice |
55 |
| 2169 |
správa
v průmyslu, stavebnictví . (pokuty.) |
50 |
| |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo |
23440 |
| 3612 |
bytové
hospodářství - pronájmy bytového fondu |
10 700 |
| 3612 |
bytové
hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů |
3 800 |
| 3722 |
komunální
odpady |
3 650 |
| 3613 |
nebytové
hospodářství pronájem nebytového fondu |
2 190 |
| 3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů |
1 400 |
| 3639 |
komunální
služby - pronájem pozemků |
460 |
| 3613 |
služby
spojené s pronájmem nebytových prostor |
310 |
| 3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
220 |
| 3639 |
komunální
služby - ostatní příjmy |
200 |
| 3632 |
pohřebnictví |
110 |
| 3141 |
školní
jídelny - pronájem ŠJ Střed |
100 |
| 3639 |
komunální
služby - tržby WC |
90 |
| 3419 |
tělovýchovná
činnost - kotelna Dům zdraví |
80 |
| 3639 |
komunální
služby - prodej pozemků |
50 |
| 3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň |
50 |
| 3319 |
záležitosti
kultury |
20 |
| 3769 |
správa
v ochraně životního prostředí (pokuty) |
10 |
| |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
930 |
| 4344 |
sociální
rehabilitace |
640 |
| 4349 |
ostatní
sociální péče - komunitní plánování |
290 |
| |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
740 |
| 5311 |
městská
policie a přestupky - pokuty. |
650 |
| 5512 |
požární
ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky |
70 |
| 5512 |
požární
ochrana - pronájem . |
20 |
| |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
980 |
| 6310 |
úroky
z účtů a dividendy |
800 |
| 6171 |
místní
správa |
180 |
| 6402 |
příjmy
z finančního vypořádaní |
0 |
| |
| 1 |
2 |
3 |
| Výdaje celkem |
258 100 |
| |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
3470 |
| 1032 |
správa
lesů - nerozepsáno |
2 560 |
| 1032 |
správa
lesů - práce celospolečenského významu vč.platů |
450 |
| 1032 |
správa
lesů - platy |
380 |
| 1014 |
deratizace,
útulek pro psy... |
40 |
| 1036 |
správa
v lesním hospodářství |
40 |
| |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
35335 |
| 2212 |
silnice1)
- stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace |
8 000 |
| 2212 |
rekonstrukce
části ul. Nerudova a komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO |
4 000 |
| 2212 |
cykloregion
V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II. etapa (předpokládaná dotace 3
400 tis. Kč) |
3 900 |
| 2212 |
silnice1)
- stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace |
3 500 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na
Strážnici a Nahořanská - realizace + VO (předpokládaná dotace 3 700 tis. Kč) |
3 200 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy lávky pod zámkem -
příprava a realizace |
2 000 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty
v ul. Náchodská |
1 800 |
| 2212 |
cykloregion
V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 1 800 tis. Kč) |
1 100 |
| 2321 |
kanalizace -
odkoupení dešťové kanalizace v ul. Na Hradčanech |
850 |
| 2219 |
ost. zál.poz .komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník podél silnice III/28522 ul. Na
Hradčanech vč. VO, MR |
700 |
| 2212 |
silnice1)
- nerozepsáno |
500 |
| 2221 |
provoz veřejné
silniční dopravy - přístřešky pro autobusové zastávky |
500 |
| 2341 |
vodní díla - rybník
Hradiště - rekonstrukce výpustí |
500 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší
a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP (předpokládaná dotace 297 tis. Kč) |
430 |
| 2143 |
cestovní
ruch - nerozepsáno |
401 |
| 2212 |
silnice1)
- komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD |
350 |
| 2212 |
stavební
úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS |
350 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Havlíčkova |
300 |
| 2321 |
kanalizace -
kanalizace Spy - PD |
300 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno |
285 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník do Klopotova - DUR/DPS |
250 |
| 2223 |
bezpečnost silničního
provozu - nerozepsáno |
202 |
| 2143 |
cestovní
ruch - rezerva na mikroprojekty |
200 |
| 2143 |
cestovní
ruch - zápůjčka DSO Region Novoměstsko |
200 |
| 2212 |
silnice1)
- Husovo náměstí (průzkumy, posudky apod.) |
200 |
| 2292 |
dopravní obslužnost |
180 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
- PD |
170 |
| 2212 |
stavební
úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše |
150 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkovací místa v ul. Klosova |
100 |
| 2321 |
kanalizace - údržba |
95 |
| 2212 |
silnice1)
- dopravní značení |
80 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rozšíření chodníku v ul. Klosova u čp.
486 - 488 - řešení zatékání |
80 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - oprava chodníku mezi ul. Malecí a TGM
(podél DDM) - pozastávka |
65 |
| 2143 |
cestovní
ruch - příspěvky a členské poplatky |
59 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Na Kopci mezi č.p. 10 a
245 - PD |
50 |
| 2341 |
vodní díla - nádrž
Spy - biologické hodnocení |
34 |
| 2341 |
vodní díla - vodní
nádrže Vrchoviny a Spy |
32 |
| 2221 |
provoz veřejné
silniční dopravy - nerozepsáno |
30 |
| 2221 |
provoz veřejné
silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva |
30 |
| 2339 |
záležitosti vodních
toků - havárie a rozbory |
30 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul.
Nahořanská - PD - doplatek |
28 |
| 2321 |
kanalizace - projekt
"Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost |
25 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy části chodníku v ul.
Dobrušská - pozastávka |
22 |
| 2229 |
ost. záležitosti v
silniční dopravě - dopr.značení1) |
20 |
| 2223 |
bezpečnost silničního provozu - dar dopravní
hřiště Náchod |
18 |
| 2219 |
ost.zál.poz.komun.
- chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Na
Strážnici - II. etapa - PD - doplatek |
15 |
| 2341 |
vodní díla -
nerozepsáno |
4 |
|
|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
133 697 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny + vybavení |
16200 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních
prostor (předfinancování úvěrem 13 750 tis. Kč) |
16000 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování úvěrem 10
000 tis. Kč) |
11500 |
| 3612 |
bytové hospodářství
(správa a údržba bytového fondu)5) - nedrozepsáno |
7840 |
| 3722 |
sběr a svoz
komunálních odpadů3) |
7420 |
| 3745 |
vzhled obcí a veřejná
zeleň - platy |
6700 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- příspěvky - provoz a údržba |
6000 |
| 3314 |
Městská knihovna -
příspěvek |
5000 |
| 3745 |
vzhled obcí a veřejná
zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň |
4960 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek |
4442 |
| 3315 |
Městské muzeum,
galerie a infocentrum - příspěvek |
4098 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - příspěvek |
3806 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Komenského - příspěvek |
3500 |
| 3392 |
Městský klub |
3170 |
| 3745 |
vzhled obcí a veřejná
zeleň - dovybavení TS (vysokozdvižná plošina) |
3000 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu |
2727 |
| 3631 |
veřejné osvětlení -
ostatní provoz a údržba VO |
1905 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování úvěrem 1 250
tis. Kč) |
1700 |
| 3111 |
mateřské
školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek |
1500 |
| 3613 |
nebytové hospodářství
(správa a údržba nebyt. fondu)5) |
1420 |
| 3612 |
bytové hospodářství
(správa a údržba bytového fondu)5) - platy |
1400 |
| 3635 |
územní plánování -
územní studie veřejných prostranství |
1400 |
| 3231 |
základní umělecká
škola - ateliérové okno v ZUŠ |
1200 |
| 3111 |
mateřské
školy - MŠ Na Františku - příspěvek |
1193 |
| 3421 |
volný čas dětí a
mládeže - DDM - příspěvek |
1090 |
| 3313 |
kino - Festival
komedie |
1000 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- bazén - příspěvek na plavání |
950 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací (předpokládaná dotace
500 tis. Kč) |
750 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - nerozepsáno |
640 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 2) |
600 |
| 3632 |
pohřebnictví - platy |
565 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - platy |
530 |
| 3113 |
základní
školy - rezerva na zvýšené provozní náklady škol (tělocvična, vestavby) |
500 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- městské koupaliště - PD |
500 |
| 3421 |
volný čas dětí a
mládeže - dětské hřiště (Pivovarská zahrada) |
500 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - demolice a parkové úpravy v areálu Kasáren - PD |
500 |
| 3632 |
pohřebnictví -
nerozepsáno |
475 |
| 3313 |
kino - multifunkční
objekt Kina 70 - PD |
450 |
| 3319 |
záležitosti kultury -
nerozepsáno |
425 |
| 3319 |
záležitosti kultury -
nákup nového pódia |
370 |
| 3635 |
územní plánování -
územní plán a územní studie |
360 |
| 3141 |
školní jídelny - ŠJ
Střed |
345 |
| 3322 |
kulturní památky1) -
program regenerace - příspěvky na obnovu památek |
300 |
| 3326 |
místní památky 1) -
oprava místních památek |
300 |
| 3326 |
místní
památky 1) - Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty -
dotace města |
300 |
| 3612 |
bytové hospodářství
(správa a údržba bytového fondu)5) - vozidlo pro správu nemovitostí |
300 |
| 3739 |
ostatní ochrana půdy
a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton (předpokládaná dotace 1 400 tis. Kč) |
300 |
| 3631 |
veřejné osvětlení -
platy |
295 |
| 3744 |
protierozní a
protipovodňová opatření - čištění skal a studny |
270 |
| 3231 |
základní umělecká
škola - příspěvek |
267 |
| 3349 |
Novoměstský zpravodaj |
260 |
| 3635 |
územní plánování -
změna regulačního plánu Rychta |
250 |
| 3745 |
vzhled obcí a veřejná
zeleň - vozidlo pro přepravu pracovníků a drobné techniky |
250 |
| 3631 |
veřejné osvětlení -
VO v ul. Nerudova |
200 |
| 3721 |
sběr a svoz
nebezpečných odpadů3) |
200 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- dar sportovním klubům-využití sportovišť školami |
180 |
| 3113 |
základní
školy - ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. stupeň - DPS |
120 |
| 3633 |
inženýrské sítě -
technická infrastruktura |
120 |
| 3744 |
protierozní a
protipovodňová opatření - generel skal |
110 |
| 3399 |
kultura, církve,
sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce |
105 |
| 3635 |
územní plánování -
digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) |
100 |
| 3421 |
volný čas dětí a
mládeže - ostatní vč. příspěvků |
90 |
| 3745 |
vzhled obcí a veřejná
zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) |
90 |
| 3399 |
kultura, církve,
sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno |
75 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer |
70 |
| 3728 |
monitoring skládek |
65 |
| 3341 |
místní rozhlas |
60 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- ostatní |
60 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy |
60 |
| 3111 |
mateřské
školy - MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa |
50 |
| 3419 |
tělovýchovná činnost
- dar Sportovnímu klubu - údržba areálu |
50 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - městský mobiliář |
50 |
| 3639 |
komunální služby a
územní rozvoj - orientační značení |
30 |
| 3113 |
základní
školy - ostatní výdaje |
27 |
| 3739 |
ostatní ochrana půdy
a spodní vody4) - nerozepsáno |
25 |
| 3111 |
mateřské
školy - nerozepsáno |
22 |
| 3399 |
kultura, církve,
sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory |
15 |
|
|
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
15475 |
| 435x |
MSSS Oáza
(pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - příspěvek města |
9 800 |
| 4344 |
sociální rehabilitace
- Centrum prevence Mandl - platy |
1 430 |
| 4357 |
domovy pro seniory -
údržba (investice, revize ...) objektů města (výtah) |
1 400 |
| 435x |
MSSS Oáza
(pečovatelská služba, domovy pro seniory.) - rezerva |
900 |
| 4344 |
sociální rehabilitace
- Centrum prevence Mandl - nerozepsáno |
855 |
| 4356 |
denní stacionáře -
stacionář NONA |
450 |
| 4349 |
ostatní sociální péče
vč. komunitního plánování - nerozepsáno |
190 |
| 4349 |
ostatní sociální péče
vč. komunitního plánování - platy |
150 |
| 4339 |
ostatní sociální péče
a pomoc rodině - pěstounská péče |
108 |
| 4379 |
ostatní služby v
oblasti soc. prevence (tábory...) |
80 |
| 4399 |
ostatní záležitosti
sociálních věcí |
80 |
| 4341 |
sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi |
10 |
| 4357 |
domovy pro seniory -
nerozepsáno |
10 |
| 4359 |
ostatní služby v
oblasti sociální péče |
10 |
| 4339 |
ostatní sociální péče
a pomoc rodině - nerozepsáno |
2 |
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
11 445 |
| 5311 |
městská policie -
platy |
4 400 |
| 5311 |
městská policie -
nerozepsáno |
2 240 |
| 5512 |
protipožární ochrana
- nerozepsáno |
1 850 |
| 5512 |
protipožární ochrana
- vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení, termokamera) |
1 250 |
| 5311 |
městská policie - nákup vozidla vč.
vybavení a úprav |
760 |
| 5512 |
protipožární ochrana
- platy |
560 |
| 5512 |
protipožární ochrana
- oprava automobilového žebříku |
260 |
| 5212 |
ochrana obyvatelstva
(krizové řízení) |
125 |
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
58 678 |
| 6171 |
místní správa - platy |
27 300 |
| 6171 |
místní správa -
sociální a zdravotní pojištění |
9 275 |
| 6171 |
místní správa -
ostatní náklady |
7 235 |
| 6171 |
místní správa -
výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB. |
2 840 |
| 6112 |
místní zastupitelstvo |
2 830 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
rezerva na investiční a neinvestiční výdaje |
2 168 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
údržba (investice, revize ...) školství |
1 900 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
údržba (investice, revize ...) objektů města |
1 800 |
| 6399 |
finanční operace -
odvod DPH |
700 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
rezerva na dary a dotace města |
550 |
| 6310 |
výdaje z finančních
operací - úroky z úvěrů |
375 |
| 6310 |
výdaje z finančních
operací - bankovní poplatky (vč. vedení majetkového účtu) |
305 |
| 6320 |
pojištění majetku |
300 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
ostatní vč. příspěvků |
255 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží |
160 |
| 6171 |
místní správa - Wi-Fi
pro veřejnost v čp. 6 |
150 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
program prevence rizikového chování |
150 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
audit a daňové poradenství |
110 |
| 6402 |
vratky nevyčerpaných
dotací |
100 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
členský příspěvek DSO Region Novoměstsko |
95 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
členský příspěvek Svazu měst a obcí |
35 |
| 6409 |
ostatní činnosti -
členský příspěvek MAS Pohoda venkova |
35 |
| 6399 |
finanční operace -
nerozepsáno |
10 |
| 6399 |
finanční operace -
daň z příjmů za obec |
0 |
|
|
| Financování |
65 500 |
| 8115 |
změna stavu
prostředků na bankovních účtech |
45 714 |
| 811x |
krátkodobý úvěr
(-splátky úvěru) |
25 000 |
| 812x |
úvěr (-splátky úvěru) |
-4 980 |
| 812x |
splátka půjčky SFŽP |
-234 |
